QUALIFICA

Una volta terminato il processo di registrazione, il fornitore ne riceverà comunicazione e successivamente riceverà le credenziali di accesso per poter accedere al portale e-Procurement e proseguire con la successiva fase di qualifica (rif. Figura 9).

A questo punto, il fornitore dovrà eseguire le seguenti azioni in pagina:

1. Inserire Username e Password (A)
2. Cliccare sul pulsante Accedi (B)

Qualora il fornitore abbia dimenticato la propria password, avrà la possibilità di modificarla utilizzando il link “Hai dimenticato la password?” (C).

Figura 9. Portale Multivesity: pagina di Log-In

Al primo accesso, il sistema chiede al fornitore di cambiare obbligatoriamente la password (Rif. Figura 10).

Figura 10. Portale Multiversity: Cambio Password

Una volta inserite le credenziali si accede alla Homepage (rif. Figura 11) dell’area riservata al fornitore, il quale ha la possibilità di: 

• completare i Questionari proposti;  
• caricare i documenti che, seppure non obbligatori, sono di forte rilevanza per la propria qualifica all’interno dell’albo fornitori di Multiversity.
• Inserire i propri Dati Bancari.

Figura 11. Portale Multiversity: Homepage lato fornitore

Di seguito vengono riportate le principali sezioni, evidenziate nella figura sopra riportata (rif. Figura 11):

1. Supporto tecnico (A): cliccando su questo pulsante si viene reindirizzati in una nuova finestra dove è possibile consultare il manuale utente oppure chiedere assistenza.
2. Area utente (B): cliccando su questo pulsante sarà possibile visualizzare il proprio Nome e Username, modificare la Password, cambiare la lingua di visualizzazione del portale tra Italiano e Inglese ed effettuare il log out.
3. Menu principale (C): attraverso tale menu, il fornitore può visualizzare e modificare i dati dell’azienda, i questionari, i documenti, i propri dati bancari e le comunicazioni ricevute.
4. Questionario: Sezioni Compilate (D): widget da cui accedere ai questionari da compilare. 
5. Documenti Allegati (E): widget attraverso cui è possibile accedere all’area relativa alla documentazione ed allegare i documenti richiesti.
6. Ultime comunicazioni ricevute (F): sezione contenente il riepilogo delle comunicazioni ricevute automaticamente dal sistema.

In caso di scadenza del questionario o dei documenti di qualifica, il fornitore riceverà una comunicazione in cui gli si chiederà di compilare nuovamente il questionario o di caricare nuovamente i documenti.

Cliccando su Questionari: Sezioni Compilate oppure selezionando dal menu di sinistra il link “Questionario” si accede alle pagine di compilazione del questionario (rif. Figura 12).

Figura 12. Portale Multiversity: sezione Questionari di qualifica

All’interno dei moduli, i campi contrassegnati con un asterisco (*) sono campi obbligatori; tuttavia, si consiglia di compilare tutti i campi, al fine di fornire a Multiversity più dati possibili dell’azienda fornitrice.

Qualora il fornitore abbia bisogno di scaricare il file relativo al questionario, potrà cliccare sul pulsante “Download pdf” (A) presente all’interno di ogni pagina del questionario.

Per inoltrare e salvare ogni modulo fare click su Salva (B) (rif. Figura 12). Una volta salvato un modulo si passa automaticamente a quello successivo.

I moduli del questionario che devono essere ancora compilati saranno contrassegnati con il simbolo . Dopo aver compilato e salvato un modulo, questo verrà contrassegnato con il simbolo . Qualora un questionario compilato dovesse essere scaduto, verrà contrassegnato con il simbolo e sarà necessario compilarlo nuovamente. I dati all’interno dei singoli moduli possono essere modificati in ogni momento attraverso il tasto “Modifica” (A) (rif. Figura 13).

Figura 13. Portale Multiversity: questionario di qualifica completato

Durante la compilazione dei questionari, al fornitore verrà chiesto di allegare dei documenti (obbligatori e non) (rif. Figura 14). Per allegare un documento, all’apertura del relativo pop-up, è necessario cliccare sul pulsante Upload (A) ed inserire la data di rilascio della documentazione in oggetto. Al fine di salvare l’inserimento del documento, il fornitore dovrà procedere cliccando sul pulsante Salva (B); al contrario qualora volesse tornare indietro senza salvare l’inserimento, utilizzare il tasto Annulla (C) (rif. Figura 14).

Figura 14. Portale Multiversity: Upload documentazione durante compilazione questionari

Nella sezione “Documenti Fornitore”, il fornitore può allegare i documenti richiesti; i quali possono essere obbligatori (come, ad esempio il DURC o la Visura Camerale) e non obbligatori. 

All’interno della colonna STATO della tabella (rif. Figura 15), possono essere visualizzate alcune label informative:

• Da allegare: qualora il fornitore non abbia ancora provveduto ad inserire la documentazione richiesta;
• In corso: risulta visibile nel momento in cui il fornitore allega in piattaforma una documentazione in corso di validità;
• Da aggiornare: tale label sarà visibile solo qualora – con il passare del tempo – la documentazione inserita risulta essere scaduta. 

In questa sezione (rif. Figura 15), infatti, il fornitore ha la possibilità di caricare o ricaricare i documenti scaduti utilizzando l’icona:visualizzare lo storico di tutti i documenti allegati – qualora siano presenti – cliccando sull’icona:

 ed infine scaricare la documentazione che ha allegato tramite l’icona: 

Figura 15. Portale Multiversity: sezione Documenti del fornitore

All’interno della sezione “Dati Bancari” (rif. Figura 16), il fornitore può inserire il dettaglio dei propri dati bancari con la possibilità di inserire uno o più IBAN.

Figura 16. Portale Multiversity: Dati Bancari

Una volta inseriti i dati relativi al conto corrente principale, attraverso il pulsante “Aggiungi Conto Bancario” (A) (rif. Figura 17) ci sarà la possibilità di inserirne di nuovi. 

Inoltre, cliccando sull’icona presente all’interno della colonna “Azioni” è possibile modificare i dati di un conto corrente già censito (B) (rif. Figura 17).

Figura 17. Portale Multiversity: Dati Bancari - Aggiungi Conto Bancario

Nel caso in cui siano stati censiti più IBAN, sarà possibile cancellarne uno o più di uno (A) (Rif. Figura 18) a patto che questo non sia contrassegnato come “Conto Corrente Principale” (B) (rif. Figura 18).

Figura 18. Portale Multiversity: Dati Bancari – Elimina Conto Bancario

Il fornitore, dopo avere compilato i questionari proposti e fornito la documentazione richiesta, può completare il processo di qualifica, trasmettendo i propri dati, mediante il pulsante di colore arancione «Invio Dati» (A), il quale si abilita automaticamente al completamento del processo di qualifica (rif. Figura 19).
  
In caso contrario tale pulsante risulterà disabilitato.

Figura 19. Portale Multiversity: abilitazione del pulsante di Invio dati terminato il processo di qualifica

Il fornitore, dopo che ha completato il processo di qualifica, ha la possibilità di: 

• visualizzare/modificare i questionari compilati; 
• visualizzare i documenti allegati;
• caricare nuovi documenti;
• visualizzare/modificare i dati bancari inseriti;
• aggiungere nuovi dati bancari.

Tali azioni possono essere effettuate utilizzando il menu laterale di sinistra oppure attraverso i widget presenti nella Home Page (rif. Figura 11).